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新年新思路——計劃發(fā)展部：堅定效益第一理念，全力促進(jìn)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現

        2019年，集團公司提出“消滅虧損，實(shí)現盈利”的經(jīng)營(yíng)目標，計劃發(fā)展部按照集團公司安排部署，堅持以利潤為中心，全面加強預算管理，全力抓好經(jīng)營(yíng)計劃執行。2019年重點(diǎn)做好以下幾方面工作：



        一、以全面預算為手段，對內加強成本全過(guò)程管控，對外向市場(chǎng)要效益，全面推動(dòng)整體效益提升。

        01、狠抓內部成本管控

        清晰了解集團公司及相關(guān)預算單位的年度計劃目標、經(jīng)營(yíng)策略以及每個(gè)階段工作重心，充分利用月度經(jīng)營(yíng)計劃編制、月度考核分析和專(zhuān)項討論，及時(shí)找出制約利潤提升的問(wèn)題和矛盾點(diǎn)。通過(guò)與業(yè)務(wù)單位不斷溝通，及時(shí)解決問(wèn)題，補齊短板。

        02、狠抓外部經(jīng)營(yíng)創(chuàng )效

        今年，計劃發(fā)展部將向市場(chǎng)要效益作為工作重心之一。對于鋁加工單位，著(zhù)力加強產(chǎn)品結構和市場(chǎng)分析，不斷提升盈利能力，促進(jìn)鋁加工業(yè)務(wù)持續向高收益方向不斷改進(jìn)；對于傳統業(yè)務(wù)，以供需和價(jià)格為主線(xiàn)，加強對宏觀(guān)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境以及重點(diǎn)企業(yè)的信息收集、分析及總結，為公司經(jīng)營(yíng)策略調整提供及時(shí)的決策依據。

        03、狠抓專(zhuān)項業(yè)務(wù)分析

        受內外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境不斷變化的影響，公司近年來(lái)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略調整頻率和力度較大，涉及專(zhuān)項業(yè)務(wù)決策分析較多。計劃發(fā)展部勇于面對變革，提高應變能力，提高專(zhuān)業(yè)分析水平，為公司決策提供支持。
       
        04、狠抓經(jīng)營(yíng)計劃落實(shí)

        緊盯年度預算目標，層層分解到月，全面加強月度經(jīng)營(yíng)計劃編制和執行，重點(diǎn)抓好考核分析，通過(guò)月保季、季保年，確保實(shí)現年度經(jīng)營(yíng)目標。

        05、狠抓預算員學(xué)習培訓

        通過(guò)擴大輪崗交流和集中培訓的方式，進(jìn)一步拓展預算員的視野，提升發(fā)現問(wèn)題、研究問(wèn)題以及解決問(wèn)題的綜合能力，培養上下游產(chǎn)業(yè)鏈集成分析能力，為公司管理水平和經(jīng)濟效益提升提供幫助。

        二、狠抓工程預結算管理，嚴格控制投資規模。

        01、出臺預結算管理辦法，嚴控工程項目投資開(kāi)支

        認真總結近年來(lái)公司工程建設管理經(jīng)驗，結合集團公司項目管理制度制訂新的預結算管理辦法。

        02、加強工程項目過(guò)程管理

        深入市場(chǎng)，把材料的詢(xún)價(jià)工作做細做扎實(shí)；深入工地，了解施工方案及施工過(guò)程，嚴控工程量；嚴格竣工資料的驗收制度，在定額范圍內最大限度審減結算額，節約投資；加大項目建設事前、事中、事后全過(guò)程管控力度，實(shí)現結算準確率100%的目標。

        三、強化信息共享，服務(wù)生產(chǎn)一線(xiàn)，提升信息化管理水平。

        根據各業(yè)務(wù)需求，抓好信息化建設，進(jìn)一步提升公司信息化應用水平。以關(guān)鍵績(jì)效指標、生產(chǎn)技術(shù)指標和關(guān)鍵生產(chǎn)運營(yíng)數據為突破點(diǎn)，建設集團級數據平臺，發(fā)揮大數據分析對決策的支撐作用。積極利用信息中心開(kāi)發(fā)能力，結合實(shí)際開(kāi)發(fā)個(gè)性化需求軟件，提升業(yè)務(wù)效率和降低溝通成本。整合公司資源，以資源互換模式構建公司物流管控平臺。加強集團公司信息化建設統一管理，實(shí)現信息互聯(lián)互通，更好地服務(wù)于集團公司的綜合管控需求。

        四、密切關(guān)注政策變化，積極對外爭取。

        加強國家宏觀(guān)政策和行業(yè)動(dòng)態(tài)信息的收集，研究同行先進(jìn)企業(yè)的成功經(jīng)驗和行業(yè)發(fā)展趨勢，為公司戰略發(fā)展提供參考意見(jiàn)。密切關(guān)注政策法規變化，認真研究并深入分析其對公司的影響，及時(shí)制訂應對措施，為公司提供良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。認真研究各項支持性政策，依據具體要求積極對外爭取支持。